Paragraaf Covid-19
In de raad van 21 september 2021 is akkoord gegaan om de steunmaatregelen in verband met de coronapandemie uit 2020 door te zetten in het jaar 2021. Dit met de volgende argumenten:
- Waar het gaat om bedrijven of zelfstandigen behouden we de economische waarde van hun bedrijvigheid.
- Door de sociaal maatschappelijke steun zorgen we voor het in stand houden van het verenigingsleven en allerlei activiteiten die zorgen voor een leefbare samenleving.
- Bij individuele situaties zorgen we er voor dat zij niet tussen wal en schip raken als zij door de coronamaatregelen niet in staat zijn bijvoorbeeld werk te vinden of op andere wijze in financiële nood dreigen te komen.
- Voor de medewerkers van de gemeente zijn er maatregelen in het kader van woon-werkverkeer en een vergoeding voor thuiswerken aangegeven.
Uitgaande van de steun die vorig jaar is verleend en de inkomsten die we van het Rijk verwachten is in het raadsvoorstel ervan uit gegaan dat we als gemeente zelf een bedrag van € 179.000 moeten dekken.
Doordat de kosten en ontvangen compensaties op individuele maatregelen enorm schommelen maar op het geheel elkaar gelukkig behoorlijk blijken op te heffen, ontstaat een klein resultaat. Hierdoor hebben we voor 2021 het uit eigen middelen bij te dragen aandeel kunnen beperken tot € 41.686,-
Dekking Specifieke Rijksregeling | Dekking Regulier | Realisatie 2021 | ||||
Budget | Begroot | werkelijk | verschil | |||
---|---|---|---|---|---|---|
21-sep-21 | 31-12-2021 | |||||
(max. scenario) | Stand per 31 december 2021 | |||||
Door de raad besloten maatregelen: | ||||||
1.1 | Zoektermijn | Buig | 0 | |||
1.2 | Subsidies | Subsidies | 0 | |||
1.3 | Huren en pachten | 309.000 | 413.837 | -104.837 | ||
1.4 | VVE/peuteropvang | Regeling vergoeding ouderbijdrage | 5.285 | -5.285 | ||
1.5 | Evenementen | 0 | 0 | 0 | ||
1.6 | TOZO | TOZO | 5.400.000 | 1.195.339 | 4.204.661 | |
1.7 | Stelpost cultuur en sport | 250.000 | 190.389 | 59.611 | ||
1.8 | Rechtmatigheid | vervallen | 0 | |||
Door het college genomen maatregelen: | 0 | |||||
2.1 | Marktgelden | 14.000 | 26.696 | -12.696 | ||
2.2 | Uitstel forensen- en toeristenbelasting 2019-2020 | vervallen | 0 | |||
2.3 | Uitstel en geen aanmaning, etc. | vervallen | 0 | |||
2.4 | BIZ-bijdrage | vervallen | 0 | |||
2.5 | Zorg jeugd, Wmo en doelgroepenvervoer | Zorg Jeugd en Wmo | 250.000 | 207.953 | 42.047 | |
2.6 | Leerlingenvervoer | LLV | 40.000 | 22.596 | 17.404 | |
Autonome ontwikkelingen: | 0 | |||||
3.1 | Meer afval | 100.000 | 100.000 | 0 | ||
3.2 | Pachten kermis | 60.000 | 59.971 | 29 | ||
3.3 | Schagen Actief | 0 | 0 | 0 | ||
3.4 | OZB, afval en riool (per 1%) | 100.000 | 0 | 100.000 | ||
3.5 | forensenbelasting 2021-2022 | vervallen | 0 | |||
3.6 | Toeristenbelasting 2021-2022 | vervallen | 0 | |||
3.7 | Precariobelasting | 64.000 | 73.940 | -9.940 | ||
Maatregelen die geen besluitvorming vergen: | 0 | |||||
4.1 | Bouwvergunningen | vervallen | 0 | |||
4.2 | Hulploket | vervallen | 0 | |||
4.3 | Snel afhandelen van facturen | vervallen | 0 | |||
Overige aandachtspunten c.q. keuzes: | 0 | |||||
5.1 | GGD en Veiligheidsregio | vervallen | 0 | |||
5.2 | Provincie | vervallen | 0 | |||
5.3 | Campergeld, etc. | vervallen | 0 | |||
5.4 | Openbare ruimte | vervallen | 0 | |||
Maatregelen aanvullend op raadbesluit 20 mei: | 0 | |||||
6.1 | Handhaving (BOA’s) | 160.000 | 160.000 | 0 | ||
6.2 | Crisisteam | vervallen | 0 | |||
6.3 | Extra uitvoeringskosten corona | 100.000 | 82.567 | 17.433 | ||
6.4 | Uitkering personeel | vervallen | 0 | |||
6.5 | Reiskosten woon-werk | -230.000 | -250.000 | 20.000 | ||
6.6 | Vergoeding thuiswerken | 150.000 | 150.000 | 0 | ||
Ontvangen Rijkscompensatie niet gekoppeld aan lokale maatregel | 0 | |||||
7.1 | Tonk | 325.000 | 164.081 | 160.919 | ||
7.2 | Inentingsvergoeding | 12.000 | 14.441 | -2.441 | ||
7.3 | Gemeentelijk schuldenbeleid | 0 | ||||
7.4 | Bijzondere bijstand | 0 | ||||
Totaal Uitgaven | 7.104.000 | 2.617.095 | 4.486.905 | |||
Compensatie Rijk | 1.200.000 | 1.215.989 | -15.989 | |||
Compensatie TOZO | 5.400.000 | 1.195.339 | 4.204.661 | |||
Compensatie Tonk | 325.000 | 164.081 | 160.919 | |||
Totaal Inkomsten | 6.925.000 | 2.575.409 | 4.349.591 | |||
Saldo | -179.000 | -41.686 | 137.314 | |||
Lagere Onttrekking Algemene Reserve | -137.314 | |||||
Eindsaldo | 0 | 0 | 0 |