Doelstelling Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar
Resultaat
Kostenplaats | Kostensoort | Lasten | Baten | |||||||||
6010000 | Gemeenteraad en commissies | 411000 | Loonkosten | 438 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 9 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 60 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 4 | ||||||||||
433170 | Marketing / communicatie | 13 | ||||||||||
433310 | Apparatuur voor werken op locatie | 9 | ||||||||||
434312 | Externe representatie - WKR vrije ruimte | |||||||||||
434316 | Vergoedingen (IB47) | 79 | ||||||||||
434322 | Studiekosten | 6 | ||||||||||
434348 | Representatie | 1 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 9 | ||||||||||
434400 | Bijdragen | 6 | ||||||||||
6010100 | Rechtskundige hulp/advies | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 8 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 96 | ||||||||||
6010900 | Algemene reserve | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 1.367 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 750 | ||||||||||
6010901 | Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 573 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 825 | ||||||||||
6010910 | Reserve investeringen economisch nut | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 275 | ||||||||
6010914 | Reserve Markt 18 | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 68 | ||||||||
6010915 | Reserve NUP | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 19 | ||||||||
6010916 | Reserve frictiekosten fusie | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | |||||||||
6010919 | Reserve overlopende posten | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 50 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 138 | ||||||||||
6010920 | Reserve opleiding&ontwikkeling personeel | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 183 | ||||||||
6010929 | Reserve BYOD | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 175 | ||||||||
871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 179 | ||||||||||
6010930 | Reserve Binnensportaccommodatie | 471000 | Mutatie reserves (dotaties) | 12 | ||||||||
6010999 | Resultaat boekjaar | 871000 | Mutaties reserve (onttrekkingen) | 1.007 | ||||||||
6011000 | Burgemeester en wethouders | 411000 | Loonkosten | 571 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 1 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 23 | ||||||||||
412000 | Loonkosten voormalig personeel | 75 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 17 | ||||||||||
434322 | Studiekosten | 2 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 1 | ||||||||||
434348 | Representatie | 3 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 231 | ||||||||||
472000 | Voorzieningen (dotaties) | 111 | ||||||||||
872000 | Voorzieningen (onttrekkingen) | 32 | ||||||||||
6011100 | Griffie | 411000 | Loonkosten | 335 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 2 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 1 | ||||||||||
411050 | Vergoeding laptop | |||||||||||
434322 | Studiekosten | 1 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 1 | ||||||||||
6011150 | Rekenkamer cie. | 434399 | Overige goederen en diensten | 42 | ||||||||
6011160 | Regietafel | 434439 | Advieskosten | 18 | ||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 18 | ||||||||||
6012000 | Lijkschouwing | 442400 | Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | 32 | ||||||||
6020600 | Benchmarken | 434439 | Advieskosten | 20 | ||||||||
6020650 | Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 20 | ||||||||
441100 | Afdrachten aan Rijk | 15 | ||||||||||
441105 | Afdrachten rijbewijzen | 54 | ||||||||||
441110 | Afdrachten id/reisdocumenten | 74 | ||||||||||
834020 | Leges rijbewijzen | 214 | ||||||||||
834025 | Leges id/reisdocumenten | 207 | ||||||||||
834030 | Leges Eigen verklaring | 21 | ||||||||||
6020700 | Basis registratie personen en burgelijke | 434399 | Overige goederen en diensten | 2 | ||||||||
441100 | Afdrachten aan Rijk | 43 | ||||||||||
834015 | Leges | 82 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
6020750 | Overige balieproducten (materialen) | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 7 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 17 | ||||||||||
834015 | Leges | 30 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
6020800 | Verkiezingen | 434316 | Vergoedingen (IB47) | 65 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 167 | ||||||||||
6040010 | Overige P&O kosten | 411090 | Overige salariskosten | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 39 | ||||||||||
6040015 | Verzekeringen | 434341 | Verzekeringen | 482 | ||||||||
434381 | Eigen risico schade | 11 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
6040020 | Bedrijfskosten Personeel | 411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 3 | ||||||||
434313 | Interne representatie - WKR vrije ruimte | 40 | ||||||||||
434320 | Persoonlijke aandacht | 15 | ||||||||||
434348 | Representatie | 27 | ||||||||||
434385 | Kerstfeest | 9 | ||||||||||
434386 | Zomerfeest | 14 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
6040025 | Betalingsverkeer/invordering | 434391 | Bankkosten | 24 | ||||||||
434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 1 | ||||||||||
434499 | Kleine verschillen | |||||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 1 | ||||||||||
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 1 | ||||||||||
6040030 | Communicatie | 434399 | Overige goederen en diensten | 53 | ||||||||
434400 | Bijdragen | 4 | ||||||||||
6040035 | Accountantskosten | 434342 | Accountantskosten | 64 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 1 | ||||||||||
434439 | Advieskosten | 62 | ||||||||||
6040040 | Organisatieontwikkeling | 434348 | Representatie | |||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 118 | ||||||||||
6040045 | Opleidingen | 434322 | Studiekosten | 348 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 5 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 4 | ||||||||||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 12 | ||||||||||
6040046 | Representatie | 434320 | Persoonlijke aandacht | |||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | |||||||||||
434348 | Representatie | 3 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 22 | ||||||||||
434602 | Reductie energiebesparing 2020 | |||||||||||
442500 | Subsidie | 5 | ||||||||||
6040050 | Ondernemingsraad | 434399 | Overige goederen en diensten | 18 | ||||||||
6040055 | Div betaalde belastingen en heffingen | 434100 | Betaalde belastingen | 652 | ||||||||
6040060 | Personeelsvereniging | 434400 | Bijdragen | 15 | ||||||||
6040070 | Bedrijfsgezondheidszorg | 434347 | Geneeskundige zorg | 46 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 23 | ||||||||||
6040080 | Werving & selectie | 434399 | Overige goederen en diensten | 105 | ||||||||
6040090 | Huisvesting gemeente algemeen | 431000 | Energie | 106 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 70 | ||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | 168 | ||||||||||
434344 | Waterverbruik | 3 | ||||||||||
434372 | Beveiliging/alarmopvolging | 3 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 99 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 135 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 29 | ||||||||||
842200 | Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | 3 | ||||||||||
6040110 | Bedrijfskleding | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 2 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 15 | ||||||||||
6040120 | Gereedschappen | 434306 | Materiaalgebruik/verbruik | |||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 40 | ||||||||||
6040130 | Dienstauto's | 431000 | Energie | 38 | ||||||||
434100 | Betaalde belastingen | 13 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 51 | ||||||||||
434381 | Eigen risico schade | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 188 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 10 | ||||||||||
6040200 | Research Data Center | 434399 | Overige goederen en diensten | 82 | ||||||||
6040500 | Beheer & ontwikkeling ICT | 433300 | Overige aankopen duurzame goederen | 17 | ||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 1.876 | ||||||||||
434337 | Telecommunicatie | 137 | ||||||||||
434352 | Kopieerkosten | 22 | ||||||||||
434361 | AVG/IB | 74 | ||||||||||
434362 | Klantcontactapplicaties (Mozard/Sim) | 202 | ||||||||||
434375 | TransIP | 2 | ||||||||||
434376 | Data & diensten | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 391 | ||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 555 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 27 | ||||||||||
6040505 | GEO | 434376 | Data & diensten | 114 | ||||||||
434377 | Bijhouden BKS | 32 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 9 | ||||||||||
6040510 | Projectkosten ICT | 434339 | Telefonie - WKR vrije ruimte | 23 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 96 | ||||||||||
6040550 | Afdeling dienstverlening algemeen | 434337 | Telecommunicatie | 5 | ||||||||
434348 | Representatie | 2 | ||||||||||
434356 | Bedrijfskleding | |||||||||||
473000 | Afschrijvingslasten | 7 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 1 | ||||||||||
6040600 | Facilitaire dienstverlening | 411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | |||||||||
434306 | Materiaalgebruik/verbruik | 2 | ||||||||||
434317 | Bedrijfshulpverlening | 12 | ||||||||||
434319 | Arbo aanpassingen | 14 | ||||||||||
434329 | Contributies/lidmaatschappen | 216 | ||||||||||
434330 | Onderhoud en reparatie | 2 | ||||||||||
434334 | Aanschaf meubilair | 22 | ||||||||||
434335 | Onderhoud interieur | 3 | ||||||||||
434340 | Abonnementen | 108 | ||||||||||
434343 | Schoonmaakkosten | |||||||||||
434345 | Kantoorartikelen | 7 | ||||||||||
434348 | Representatie | 1 | ||||||||||
434349 | Druk en bindwerk | 11 | ||||||||||
434350 | Porto en postbezorging | 63 | ||||||||||
434351 | Archief kosten | 29 | ||||||||||
434353 | Onderhoud meubilair | 13 | ||||||||||
434354 | Kantoormachines | 18 | ||||||||||
434355 | Restauratieve verzorging | 28 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 7 | ||||||||||
6040650 | Regionaal archief | 434351 | Archief kosten | |||||||||
443300 | Bijdrage Gemeenschappelijke regeling | 205 | ||||||||||
6040900 | Salaris team I&A | 411000 | Loonkosten | 2.062 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 6 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 11 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 110 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | |||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 37 | ||||||||||
6040905 | Salaris Dienstverlening | 411000 | Loonkosten | 2.008 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 21 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 13 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 161 | ||||||||||
434316 | Vergoedingen (IB47) | |||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 15 | ||||||||||
6040910 | Salaris Concern control | 411000 | Loonkosten | 225 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 1 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 1 | ||||||||||
6040915 | Salaris Financien | 411000 | Loonkosten | 1.335 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 5 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 7 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 86 | ||||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 7 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 179 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 75 | ||||||||||
6040920 | Salaris Openbare ruimte | 411000 | Loonkosten | 2.084 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 22 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 8 | ||||||||||
411090 | Overige salariskosten | 7 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 174 | ||||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | |||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 7 | ||||||||||
6040925 | Salaris Serviceteam | 411000 | Loonkosten | 1.747 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 37 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 4 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 22 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 22 | ||||||||||
6040930 | Salaris Ruimtelijke projecten | 411000 | Loonkosten | 1.659 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 15 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 8 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 401 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 13 | ||||||||||
6040935 | Salaris Ontwikkeling en ondersteuning | 411000 | Loonkosten | 1.297 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 7 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 7 | ||||||||||
411090 | Overige salariskosten | 33 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 109 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 79 | ||||||||||
6040940 | Salaris P&O PLUS | 411000 | Loonkosten | 1.231 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 5 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 6 | ||||||||||
411090 | Overige salariskosten | 7 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 397 | ||||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | |||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 7 | ||||||||||
6040945 | Salaris Veiligheid Plus | 411000 | Loonkosten | 1.633 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 28 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 13 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 622 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 18 | ||||||||||
6040950 | Salaris Bouwzaken en procedures | 411000 | Loonkosten | 1.099 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 3 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 6 | ||||||||||
411090 | Overige salariskosten | 16 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 912 | ||||||||||
6040955 | Salaris Ruimtelijke ontwikkeling | 411000 | Loonkosten | 1.756 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 16 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 8 | ||||||||||
411090 | Overige salariskosten | 23 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 533 | ||||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 229 | ||||||||||
6040960 | Salaris Sociale ontwikkeling | 411000 | Loonkosten | 1.403 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 3 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 7 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 359 | ||||||||||
434348 | Representatie | |||||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | 1 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 2 | ||||||||||
439999 | Afrekening naar KPL tlv reserve | 65 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 261 | ||||||||||
6040965 | Wijkteam Zuid en West | 411000 | Loonkosten | 1.828 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 12 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 12 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 554 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 330 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 138 | ||||||||||
6040970 | Wijkteam Kwaliteit & ondersteuning | 411000 | Loonkosten | 1.408 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 9 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 6 | ||||||||||
411090 | Overige salariskosten | 1 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 57 | ||||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | |||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 124 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 42 | ||||||||||
6040975 | Salaris Wijkteams Noord & Oost | 411000 | Loonkosten | 1.778 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 10 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 10 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 578 | ||||||||||
434348 | Representatie | |||||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | |||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | |||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 134 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 123 | ||||||||||
6040980 | Salaris CMT | 411000 | Loonkosten | 1.962 | ||||||||
411001 | Loonkosten WKR gerichte vrijstelling | 9 | ||||||||||
411002 | Loonkosten WKR vrije ruimte | 11 | ||||||||||
411090 | Overige salariskosten | 239 | ||||||||||
430000 | Personeel van derden | 656 | ||||||||||
434320 | Persoonlijke aandacht | |||||||||||
434348 | Representatie | |||||||||||
434390 | Gebruik externe locaties | 3 | ||||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 7 | ||||||||||
830000 | Vergoeding voor personeel | 54 | ||||||||||
6050100 | Treasury | 421000 | Rente langlopende leningen | 1.363 | ||||||||
421001 | Rente kortlopende leningen | 1 | ||||||||||
474000 | Toegerekende rente | 8 | ||||||||||
821000 | Ontvangen rente+winstuitkeringen | 555 | ||||||||||
874000 | Toegerekende rente | 1.647 | ||||||||||
6061000 | OZB woningen | 840101 | Belastingopbrengsten | 7.318 | ||||||||
6061100 | Opleggen aanslagen | 434438 | Perceptiekosten | 31 | ||||||||
6061200 | Invordering | 434436 | Aanmaningen en dwangbevelen | 20 | ||||||||
834042 | Aanmaningen en dwangbevelen | 60 | ||||||||||
6062000 | OZB niet woningen | 840101 | Belastingopbrengsten | 3.282 | ||||||||
6062100 | WOZ | 434304 | Onkostenvergoedingen | 48 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 50 | ||||||||||
6064000 | Precario belasting | 834015 | Leges | 50 | ||||||||
6064100 | Precario belasting leidingen en kabels | 834015 | Leges | 2.076 | ||||||||
6070000 | Gemeentefonds | 841100 | Inkomensoverdrachten van het Rijk | 69.882 | ||||||||
6080000 | Overige baten en lasten | 434398 | Corona maatregelen | 1 | ||||||||
434399 | Overige goederen en diensten | 50 | ||||||||||
434499 | Kleine verschillen | |||||||||||
434900 | Mutatie dubieuze debiteuren | -68 | ||||||||||
834099 | Overige goederen en diensten | 73 | ||||||||||
6080200 | Stelposten | 473000 | Afschrijvingslasten | |||||||||
474000 | Toegerekende rente | |||||||||||
6340010 | Forensenbelasting | 840201 | Forensenbelasting | 1.569 | ||||||||
6340020 | Toeristenbelasting | 434399 | Overige goederen en diensten | 11 | ||||||||
840102 | Toeristenbelasting | 1.719 | ||||||||||
6722200 | Rioolheffing | 840200 | Rioolrechten op woningen | 4.467 | ||||||||
6730020 | Afvalstoffenheffing | 834040 | Afvalstoffenheffing | 6.754 | ||||||||
6750200 | Lijkbezorgingsrechten | 834007 | Grafrechten | 44 | ||||||||
Totaal resultaat Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar | 47.354 | 105.101 | ||||||||||
Totaal doelstelling Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | 47.354 | 105.101 | ||||||||||
Saldo | 57.747 | |||||||||||