Personeelsbudget

De taakstellende bezuinigingen zijn opgenomen in het personeelsbudget, terwijl aan de andere kant het budget is uitgebreid om de taken beter te kunnen vervullen. Kernvraag voor de organisatie blijft of we processen en kerntaken op de meest efficiënte wijze hebben georganiseerd, zodat het personeelsbudget optimaal benut wordt.
In 2021 is gestart met een benchmark van de formatie en bezetting en de conclusies zullen verwerkt worden in 2022.

Overzicht inhuurbudget als percentage van de werkelijke loonsom

Reeds halverwege 2021 is gesignaleerd dat de prognose inhuurkosten voor 2021 flink hoger zouden uitvallen dan het jaar daarvoor.
Doordat sommige functies lastig in te vullen waren, is er op structurele functies ingehuurd om voldoende capaciteit te hebben.
In het leidinggevend kader is er sprake geweest van uitval, waardoor de organisatie ook genoodzaakt was op diverse leidinggevende posities in te huren.
In het algemeen signaleerden we dat er soms te gemakkelijk werd uitgeweken naar inhuur, zonder eerst andere opties goed te doorlopen of onderzoeken.

Hierna is vanuit HR actie ondernomen om de inhuur terug te dringen, door sterker in te zetten op W&S procedures en het HR team te gaan versterken met een recruiter.
De recruiter is gestart in november waardoor de capaciteit op W&S is verdubbeld.
Richtlijn is geworden dat men in principe geen inhuur plaatst op reguliere functies en de zittende inhuur gaat vervangen voor eigen medewerkers.
In 2022 wordt het beleidskader nog verder aangescherpt met daarnaast resultaatafspraken over het inhuurpercentage.